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頭部ODM廠商（原始設(shè)計(jì)制造商）華勤技術(shù)遞交IPO招股書。這意味著這家為三星、OPPO、小米、vivo、聯(lián)想等知名企業(yè)提供“幕后服務(wù)”的巨頭，即將正式登上科創(chuàng)板的舞臺(tái)。
根據(jù)招股書，華勤技術(shù)擬募資75億元，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8888萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。
一、概述
公司是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營服務(wù)的平臺(tái)型公司，屬 于智能硬件 ODM 行業(yè)，主要服務(wù)于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等， 如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、LG、宏碁、華碩、索尼等。公司產(chǎn)品線 涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳機(jī)、智能 手環(huán)等）、AIoT 產(chǎn)品（包含智能 POS 機(jī)、汽車電子、智能音箱等）及服務(wù)器等智能硬 件產(chǎn)品。
公司深耕智能硬件 ODM 行業(yè)十余年，依托自身的研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件開發(fā)、工程 測(cè)試、供應(yīng)鏈資源整合、生產(chǎn)制造和品質(zhì)管理能力，緊抓全球電子信息產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工、 智能硬件成為萬物互聯(lián)時(shí)代重要的數(shù)據(jù)流量及服務(wù)入口的發(fā)展契機(jī)，致力于構(gòu)建以智能 手機(jī)為中心，筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴、AIoT 產(chǎn)品及服務(wù)器等共生發(fā)展的多 品類智能硬件平臺(tái)。當(dāng)前，公司已經(jīng)發(fā)展成為具備先進(jìn)的智能硬件研發(fā)制造能力與生態(tài) 平臺(tái)構(gòu)建能力，并在全球消費(fèi)電子 ODM 領(lǐng)域擁有領(lǐng)先市場(chǎng)份額和獨(dú)特產(chǎn)業(yè)鏈地位的大 型科技研發(fā)制造企業(yè)。
二、發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
三、募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除由公司承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目，具體情況如下：
1、瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目將在東莞（塘廈鎮(zhèn)）新建制造中心，主要從事以智能手機(jī)、智能穿戴等智能硬件產(chǎn)品為主的生產(chǎn)及銷售。第一，建設(shè)先進(jìn)智能制造生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)設(shè)備效能利用最優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率；第二，建設(shè)先進(jìn)的工業(yè)自動(dòng)化及信息化體系，降低同產(chǎn)出下勞動(dòng)用工用量，實(shí)現(xiàn)工廠少人化、無人化的發(fā)展目標(biāo)，提升產(chǎn)品的盈利能力；第三，引進(jìn)精益生產(chǎn)等先進(jìn)制造技術(shù)，通過對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、人員組織、運(yùn)行方式和市場(chǎng)供求等方面的變革，使生產(chǎn)系統(tǒng)能快速適應(yīng)用戶需求的不斷變化，精簡(jiǎn)生產(chǎn)過程，打造全國智能制造生產(chǎn)基地標(biāo)桿性項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后將新增移動(dòng)智能設(shè)備產(chǎn)能 8,400 萬臺(tái)/年，新增智能穿戴設(shè)備產(chǎn)能 1,800 萬臺(tái)/年。
2、南昌筆電智能生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目順應(yīng)公司筆記本電腦業(yè)務(wù)快速發(fā)展的趨勢(shì)，將在南昌制造中心投資建設(shè)筆記本電腦智能產(chǎn)線，為公司多元業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐。本項(xiàng)目將從三個(gè)方面支撐公司的筆記本電腦業(yè)務(wù)發(fā)展。第一，通過引進(jìn)先進(jìn)智能化生產(chǎn)線設(shè)備及配套生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，快速建立起筆記本電腦的大批量供應(yīng)能力。第二，通過引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量。第三，通過智能化設(shè)備和信息化系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行協(xié)同管理，提高生產(chǎn)效率。項(xiàng)目建成后將新增筆記本電腦產(chǎn)能 2,160 萬臺(tái)/年。
3、上海新興技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目的研發(fā)方向?qū)@公司現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新及市場(chǎng)新興產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)突破和新產(chǎn)品開發(fā)兩個(gè)戰(zhàn)略方向進(jìn)行。
在現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)方面，公司將基于目前在智能手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦等產(chǎn)品的技術(shù)積累上，結(jié)合 5G 等下一代信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，開發(fā)相應(yīng)的 5G 技術(shù)及產(chǎn)品。在新興智能硬件產(chǎn)品開發(fā)方面，公司基于對(duì)未來 AIoT、消費(fèi)電子和新基建等領(lǐng)域的專業(yè)市場(chǎng)研究，深化布局汽車電子等 AIoT 產(chǎn)品領(lǐng)域，例如，汽車電子涉及車載機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)通訊模塊、中控屏、智能儀表盤等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)。
4、華勤絲路總部項(xiàng)目
項(xiàng)目基本情況
隨著 5G 時(shí)代的到來，以及人工智能、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等概念的日益成熟，智能穿戴的可塑性被極大的增強(qiáng)。智能穿戴已經(jīng)逐漸成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的關(guān)鍵入口。同時(shí)，近年來隨著居民收入水平提高，人們對(duì)于電子產(chǎn)品便攜化、智能化和功能集成化需求越來越高。因此，為順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，抓住市場(chǎng)發(fā)展的大好機(jī)遇，公司作為全球領(lǐng)先的智能硬件產(chǎn)品 ODM 領(lǐng)先廠商，需要不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，保持產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先性。
5、華勤技術(shù)無錫研發(fā)中心二期
項(xiàng)目基本情況
隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展和 5G 技術(shù)的普及，未來將會(huì)有更多的 AIoT 終端形態(tài)誕生，并進(jìn)一步推動(dòng)智能硬件市場(chǎng)的增長(zhǎng)，并為 ODM 企業(yè)帶來大量業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，技術(shù)的發(fā)展對(duì) ODM 企業(yè)的軟件技術(shù)水平提出了更高的要求：更加緊密的結(jié)構(gòu)要求、更加極限的功耗要求、更加嚴(yán)苛的性能要求、更加豐富的功能都要求 ODM 企業(yè)能夠在適配軟件方面進(jìn)行算法與架構(gòu)調(diào)優(yōu)。同時(shí)，嵌入式軟件更加具有針對(duì)性，與硬件平臺(tái)聯(lián)系緊密，也對(duì) ODM 企業(yè)的軟件技術(shù)水平與研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模提出了更高的要求。
四、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品線的構(gòu)成情況如下表所示：
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五、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)
六、董事的基本情況
七、主要固定資產(chǎn)情況
公司主要固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、研發(fā)設(shè)備及辦公設(shè)備等。截至2020 年 12 月 31 日，公司固定資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：
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八、發(fā)行人勞動(dòng)用工結(jié)構(gòu)
報(bào)告期各期末，公司的勞動(dòng)用工結(jié)構(gòu)如下表所示：
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九、前五大客戶銷售情況
報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶的銷售情況如下表所示：
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十、主要原材料采購情況
報(bào)告期內(nèi)，公司主要原材料的采購情況如下表所示：
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十一、前五大供應(yīng)商采購情況
報(bào)告期內(nèi)，公司的前五大原材料供應(yīng)商情況如下表所示：
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十二、研發(fā)投入情況
公司自成立以來始終堅(jiān)持深耕智能硬件設(shè)計(jì)制造行業(yè)，通過對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入公司 積累了一系列與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的核心技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至 2021 年 2 月 28 日，公司擁 有專利超過 1,600 項(xiàng)，其中發(fā)明專利超過 600 項(xiàng)，軟件著作權(quán)近 1,000 項(xiàng)。2018 年度至 2020 年度，公司研發(fā)費(fèi)用超過 50 億元。公司依靠強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)能力與成熟的核心技 術(shù)體系在多個(gè)領(lǐng)域構(gòu)建了較為完善的產(chǎn)品線，并持續(xù)致力于新產(chǎn)品、新品類的研發(fā)。如 今，憑借在行業(yè)內(nèi)深厚的科技成果積累，公司已成為全球領(lǐng)先的智能硬件 ODM 廠商， 實(shí)現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合。當(dāng)前公司的產(chǎn)品線包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、AIoT 產(chǎn)品、服務(wù)器等各領(lǐng)域。
公司高度重視技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，報(bào)告期內(nèi)，公司的所有研發(fā)投入均費(fèi)用化，研發(fā)費(fèi)用情況如下表所示：
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十三、研發(fā)人員情況
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研發(fā)人員 8,294 人，占員工總數(shù)量的 25.46%。
ODM行業(yè)具有明顯的頭部效應(yīng)，華勤技術(shù)、聞泰科技、龍旗科技三大巨頭去年占據(jù)著77％的市場(chǎng)份額。華勤招股書顯示，以“智能硬件三大件”出貨量計(jì)算（包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦），華勤去年整體出貨量達(dá) 1.9 億臺(tái)，位居全球智能硬件 ODM 行業(yè)第一。
目前，聞泰科技已靠著收購安世半導(dǎo)體搖身一變，成為A股炙手可熱的半導(dǎo)體廠商，市值超千億元。而被戲稱為“小米代工廠”的龍旗科技則命運(yùn)多舛，曾二次沖刺IPO宣告失敗，利潤率“被批”低于同行。
